BASE LEGAL
La Ley
103-2001, según enmendada, conocida como
"Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto
Rico", crea esta Autoridad como una subsidiaria del Banco Gubernamental de
Fomento para Puerto Rico. La misma es responsable de proveer
financiamiento y servicios para crear y preservar viviendas de interés
social.
MISIÓN
Promover el desarrollo de
vivienda de interés social y proveer facilidades de financiamiento,
subsidio e incentivos para que las personas puedan adquirir o arrendar un
hogar digno.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Sept./16 |
Sept./17 |
Sept./18 |
Feb./19 |
Proy. |
|
Cantidad total de puestos |
155 |
150 |
145 |
147 |
147 |
PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL
AÑO FISCAL 2019-2020
El Presupuesto
Propuesto permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener
una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con
el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión y Administración
Financiera, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto
está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este
año fiscal iniciamos la identificación de los presupuestos de las agencias
con las reformas de estructuras y de enfoques de política pública
denominado "Policy Based Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los
planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas. Esto
con transparencia en el rendimiento de los recursos.
El
Presupuesto Propuesto permitirá el cumplimiento con los deberes
ministeriales, cónsono con la aplicación de la política pública.
Los recursos revisados incluyen una Asignación Especial para el
Programa "Casa Mía", cuyo propósito será el establecer un procedimiento
ordenado para facilitar la obtención de un primer hogar a aquellas
familias de medianos o escasos ingresos.
Los Fondos Especiales
Estatales provienen de la transferencia del ochenta y cinco por ciento
(85%) de los fondos y bienes líquidos que no sean reclamados y
notificados, por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras,
conforme a la Ley Núm. 55 de 12 de mayo de 1933, según enmendada, conocida
como "Ley de Bancos".
Los Ingresos Propios se generan de cargos
por financiamiento, intereses de préstamos e inversiones con cargos por
administración de fondos federales y otros programas.
Los Fondos
Federales provienen, de las aportaciones de los Programas de Sección 8
"PBCA", "Housing Choice Vouchers" y "Moderate Rehabilitation". También,
incluye recursos del Programa HOME.
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Vivienda Subsidiada |
6,479 |
3,018 |
5,499 |
5,160 |
Programa de Asociación para
Inversiones en Vivienda (HOME) |
8,926 |
9,862 |
8,926 |
8,926 |
Fideicomiso para el Financiamiento
de Viviendas |
5,687 |
5,687 |
5,623 |
4,634 |
Financiamiento y Créditos
Contributivos para el Desarrollo de Vivienda Multifamiliar |
3,574 |
2,565 |
2,869 |
1,225 |
Servicio de Préstamos
Hipotecarios |
2,540 |
1,358 |
2,018 |
1,548 |
Seguro Hipotecario para
Viviendas |
397 |
16 |
208 |
464 |
La Llave para tu Hogar |
4,921 |
8 |
273 |
154 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio Directo |
32,524 |
22,514 |
25,416 |
22,111 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Vivienda Subsidiada |
146,575 |
148,713 |
150,137 |
150,137 |
La Llave para tu Hogar |
0 |
4,500 |
3,800 |
4,862 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio Directo |
146,575 |
153,213 |
153,937 |
154,999 |
|
Total, Servicio Directo |
179,099 |
175,727 |
179,353 |
177,110 |
|
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
10,457 |
12,927 |
20,579 |
10,226 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio de Apoyo |
10,457 |
12,927 |
20,579 |
10,226 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
0 |
9,533 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
0 |
9,533 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
0 |
8,280 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio de Apoyo |
0 |
8,280 |
0 |
0 |
|
Total, Servicio de Apoyo |
10,457 |
21,207 |
20,579 |
19,759 |
|
Total, Programa |
189,556 |
196,934 |
199,932 |
196,869 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
4,837 |
4,777 |
3,367 |
Asignaciones Especiales |
10,511 |
0 |
200 |
0 |
Fondos Federales |
8,926 |
9,862 |
8,926 |
8,926 |
Ingresos Propios |
17,857 |
20,742 |
32,092 |
20,044 |
Préstamos y Emisiones de
Bonos |
5,687 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
42,981 |
35,441 |
45,995 |
32,337 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
0 |
4,500 |
3,800 |
4,862 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
4,500 |
3,800 |
4,862 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Fondos Especiales
Estatales |
0 |
0 |
0 |
9,533 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
0 |
9,533 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Fondos Federales |
146,575 |
148,713 |
150,137 |
150,137 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
146,575 |
148,713 |
150,137 |
150,137 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Otros Ingresos |
0 |
8,280 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
8,280 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
189,556 |
196,934 |
199,932 |
196,869 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
0 |
0 |
2,992 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
0 |
0 |
1,197 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
1,547 |
1,880 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
4,837 |
0 |
290 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
238 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de la RC del Fondo General |
0 |
4,837 |
4,777 |
3,367 |
|
Total de la RC del Fondo General |
0 |
4,837 |
4,777 |
3,367 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
3,883 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
1,850 |
0 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
4,778 |
0 |
0 |
0 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
200 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de la AE del Fondo General |
10,511 |
0 |
200 |
0 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de la AE del Fondo General |
|
Entidades Gubernamentales |
0 |
4,500 |
3,800 |
4,862 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de la AE del Fondo General |
0 |
4,500 |
3,800 |
4,862 |
|
Total de la AE del Fondo General |
10,511 |
4,500 |
4,000 |
4,862 |
|
Total del Fondo General |
10,511 |
9,337 |
8,777 |
8,229 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
7,252 |
5,265 |
6,505 |
9,761 |
Servicios Comprados |
4,767 |
3,952 |
5,745 |
2,412 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
14,613 |
15,549 |
14,549 |
13,560 |
Gastos de Transportación |
101 |
101 |
101 |
88 |
Servicios Profesionales |
4,620 |
4,620 |
5,599 |
3,065 |
Otros Gastos Operacionales |
591 |
591 |
7,996 |
84 |
Compra de Equipo |
366 |
366 |
364 |
0 |
Materiales y Suministros |
160 |
160 |
159 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de otros recursos |
32,470 |
30,604 |
41,018 |
28,970 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de otros recursos |
|
Entidades Gubernamentales |
146,575 |
148,713 |
150,137 |
150,137 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de otros recursos |
146,575 |
148,713 |
150,137 |
150,137 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de otros recursos |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
9,533 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) de otros recursos |
0 |
0 |
0 |
9,533 |
|
Mejoras Permanentes de otros
recursos |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
8,280 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de
otros recursos |
0 |
8,280 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
189,556 |
196,934 |
199,932 |
196,869 |
PROGRAMAS DE
SERVICIO DIRECTO
Vivienda Subsidiada
Descripción del
Programa
Provee subsidio a
familias de bajos ingresos para el alquiler de una vivienda, según lo
establece la Sección 8 de la Ley Federal de Vivienda. Se encarga de
determinar la elegibilidad de los participantes, el monto de alquiler de
la unidad y el pago de subsidio a otorgarse. Además, otorga y coordina el
pago de subsidios a dueños de proyectos de vivienda multifamiliar, según
los criterios del Departamento de Vivienda Federal (HUD, por sus siglas en
inglés).
Clientela
Familias de bajos
ingresos que reciben los subsidios de renta y desarrolladores de proyectos
multifamiliares de alquiler.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
659 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
5,820 |
3,018 |
5,499 |
5,160 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
6,479 |
3,018 |
5,499 |
5,160 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Fondos Federales |
146,575 |
148,713 |
150,137 |
150,137 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
146,575 |
148,713 |
150,137 |
150,137 |
Total, Origen de Recursos |
153,054 |
151,731 |
155,636 |
155,297 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
3,826 |
1,839 |
3,505 |
3,269 |
Servicios Comprados |
1,474 |
0 |
815 |
807 |
Gastos de Transportación |
36 |
36 |
36 |
29 |
Servicios Profesionales |
956 |
956 |
956 |
1,027 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
0 |
28 |
Compra de Equipo |
130 |
130 |
130 |
0 |
Materiales y Suministros |
57 |
57 |
57 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
6,479 |
3,018 |
5,499 |
5,160 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Entidades Gubernamentales |
146,575 |
148,713 |
150,137 |
150,137 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
146,575 |
148,713 |
150,137 |
150,137 |
Total, Concepto |
153,054 |
151,731 |
155,636 |
155,297 |
|
Programa de
Asociación para Inversiones en Vivienda (HOME)
Descripción del
Programa
El Programa de
Asociación para Inversiones en Vivienda (HOME) se creó por la Ley Federal
de Vivienda Asequible de 1990. Este Programa se sufraga en su totalidad
con fondos federales. Cada año el Gobierno de Estados Unidos asigna fondos
federales que se distribuyen entre las jurisdicciones participantes para
incentivar el desarrollo de vivienda de interés social.
Clientela
Municipios,
desarrolladores privados, "Community Housing Development Organizations"
(CHDO), contratistas, ciudadanos y otras organizaciones sin fines de
lucro.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Fondos Federales |
8,926 |
9,862 |
8,926 |
8,926 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
8,926 |
9,862 |
8,926 |
8,926 |
Total, Origen de Recursos |
8,926 |
9,862 |
8,926 |
8,926 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
8,926 |
9,862 |
8,926 |
8,926 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
8,926 |
9,862 |
8,926 |
8,926 |
Total, Concepto |
8,926 |
9,862 |
8,926 |
8,926 |
|
Fideicomiso
para el Financiamiento de Viviendas
Descripción del
Programa
Emite bonos en los
mercados de capital para crear fideicomisos con fondos disponibles, para
la adquisición de títulos hipotecarios con garantía de repago, explícita o
implícita, por parte del Gobierno Federal. Estos títulos se componen de
préstamos originados en la banca privada que se le otorgaron a compradores
de ingresos bajos y moderados, y proyectos de viviendas de interés social
cualificados por la Autoridad. De esta forma, se estimula la participación
de la banca privada en la originación de préstamos hipotecarios de la
vivienda de interés social y de la industria de la construcción para
producir nuevas unidades de vivienda.
Clientela
Compradores y
desarrolladores de vivienda de interés social y bancos hipotecarios que
brindan servicios de financiamiento a la población interesada en adquirir
vivienda de interés social.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
0 |
5,687 |
5,623 |
4,634 |
Préstamos y Emisiones de
Bonos |
5,687 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
5,687 |
5,687 |
5,623 |
4,634 |
Total, Origen de Recursos |
5,687 |
5,687 |
5,623 |
4,634 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
5,687 |
5,687 |
5,623 |
4,634 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
5,687 |
5,687 |
5,623 |
4,634 |
Total, Concepto |
5,687 |
5,687 |
5,623 |
4,634 |
|
Financiamiento y Créditos Contributivos para el Desarrollo de
Vivienda Multifamiliar
Descripción del
Programa
Ofrece oportunidades
de financiamiento y créditos contributivos a los desarrolladores de
viviendas para estimular la construcción de viviendas de interés social en
el sector privado y aumentar el inventario de viviendas disponibles,
principalmente en el mercado de alquiler.
Clientela
Desarrolladores de
vivienda de interés social.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
1,009 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
2,565 |
2,565 |
2,565 |
1,225 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
304 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,574 |
2,565 |
2,869 |
1,225 |
Total, Origen de Recursos |
3,574 |
2,565 |
2,869 |
1,225 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
905 |
0 |
304 |
773 |
Servicios Comprados |
1,268 |
1,164 |
1,164 |
193 |
Gastos de Transportación |
6 |
6 |
6 |
7 |
Servicios Profesionales |
1,365 |
1,365 |
1,365 |
245 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
0 |
7 |
Compra de Equipo |
21 |
21 |
21 |
0 |
Materiales y Suministros |
9 |
9 |
9 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,574 |
2,565 |
2,869 |
1,225 |
Total, Concepto |
3,574 |
2,565 |
2,869 |
1,225 |
|
Servicio de
Préstamos Hipotecarios
Descripción del
Programa
Brinda la oportunidad
de financiar la adquisición de su vivienda a familias de recursos bajos y
moderados a través de un préstamo hipotecario. Se ofrece cuando la
situación económica del cliente no le permite cualificar bajo los
estándares del mercado privado de financiamiento. Los servicios ofrecidos
incluyen subsidio para los gastos de cierre, construcción, adquisición y/o
mejoras de vivienda.
Clientela
Personas con ingresos
bajos o moderados que tienen necesidad de financiamiento para la
construcción, adquisición y/o realización de mejoras a viviendas
privadas.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
1,182 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
1,358 |
1,358 |
1,358 |
1,548 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
660 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,540 |
1,358 |
2,018 |
1,548 |
Total, Origen de Recursos |
2,540 |
1,358 |
2,018 |
1,548 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
986 |
0 |
660 |
983 |
Servicios Comprados |
790 |
594 |
594 |
241 |
Gastos de Transportación |
11 |
11 |
11 |
9 |
Servicios Profesionales |
697 |
697 |
697 |
307 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
0 |
8 |
Compra de Equipo |
39 |
39 |
39 |
0 |
Materiales y Suministros |
17 |
17 |
17 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,540 |
1,358 |
2,018 |
1,548 |
Total, Concepto |
2,540 |
1,358 |
2,018 |
1,548 |
| Seguro Hipotecario para Viviendas
Descripción del
Programa
La Ley Núm. 87 de 25
de junio de 1965, según enmendada, faculta a la Autoridad a asegurar
hipotecas de las propiedades que constituyen el acervo de viviendas de
interés social. Este Programa se creó como un mecanismo eficaz para
estimular a la banca privada a involucrarse en el financiamiento de
vivienda de interés social, el que transfiere el riesgo crediticio a la
Autoridad.
Clientela
Familias que cierran
préstamos con la Autoridad y con instituciones financieras privadas y que
aseguran sus proyectos de vivienda de interés social a través de la
Autoridad.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
381 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
16 |
16 |
16 |
464 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
192 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
397 |
16 |
208 |
464 |
Total, Origen de Recursos |
397 |
16 |
208 |
464 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
335 |
0 |
192 |
293 |
Servicios Comprados |
46 |
0 |
0 |
73 |
Gastos de Transportación |
3 |
3 |
3 |
3 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
92 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
0 |
3 |
Compra de Equipo |
9 |
9 |
9 |
0 |
Materiales y Suministros |
4 |
4 |
4 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
397 |
16 |
208 |
464 |
Total, Concepto |
397 |
16 |
208 |
464 |
|
La Llave para
tu Hogar
Descripción del
Programa
Provee asistencia al
público en general, entiéndase cualquier comprador de su vivienda
principal que cualifique por ingreso y costo de la propiedad, el cual
pudiera recibir el subsidio para pronto o gastos de cierre de acuerdo al
reglamento vigente.
Clientela
Ciudadanos que
cualifiquen bajo los criterios del Programa.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
4,913 |
0 |
200 |
0 |
Ingresos Propios |
8 |
8 |
8 |
154 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
65 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
4,921 |
8 |
273 |
154 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
0 |
4,500 |
3,800 |
4,862 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
4,500 |
3,800 |
4,862 |
Total, Origen de Recursos |
4,921 |
4,508 |
4,073 |
5,016 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
112 |
0 |
65 |
97 |
Servicios Comprados |
23 |
0 |
0 |
24 |
Gastos de Transportación |
1 |
1 |
1 |
1 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
31 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
0 |
1 |
Asignaciones Englobadas |
4,778 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
5 |
5 |
4 |
0 |
Materiales y Suministros |
2 |
2 |
3 |
0 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
200 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
4,921 |
8 |
273 |
154 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Entidades Gubernamentales |
0 |
4,500 |
3,800 |
4,862 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
4,500 |
3,800 |
4,862 |
Total, Concepto |
4,921 |
4,508 |
4,073 |
5,016 |
|
PROGRAMA DE
SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Coordina, dirige y
desarrolla las encomiendas de dirección y administración de la Agencia
para implantar la política pública sobre el financiamiento de la vivienda.
Está constituido por la Oficina del Director Ejecutivo y las áreas de
Recursos Humanos, Auditoría y Cumplimiento, Servicios Legales y
Administración.
Clientela
Programas de la
organización y sus unidades.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
2,367 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
8,090 |
8,090 |
17,023 |
6,859 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
4,837 |
3,556 |
3,367 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
10,457 |
12,927 |
20,579 |
10,226 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Fondos Especiales
Estatales |
0 |
0 |
0 |
9,533 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
0 |
9,533 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Otros Ingresos |
0 |
8,280 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
8,280 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
10,457 |
21,207 |
20,579 |
19,759 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
4,971 |
3,426 |
4,771 |
4,346 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
0 |
0 |
1,197 |
Servicios Comprados |
3,016 |
2,194 |
4,719 |
2,954 |
Gastos de Transportación |
44 |
44 |
44 |
39 |
Servicios Profesionales |
1,602 |
1,602 |
2,581 |
1,363 |
Otros Gastos Operacionales |
591 |
5,428 |
7,996 |
327 |
Compra de Equipo |
162 |
162 |
161 |
0 |
Materiales y Suministros |
71 |
71 |
69 |
0 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
238 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
10,457 |
12,927 |
20,579 |
10,226 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
9,533 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
0 |
9,533 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
8,280 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
8,280 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
10,457 |
21,207 |
20,579 |
19,759 |
| |